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发文机关: 三地彩票 发文日期: 2020-03-06
名称: 永州三地彩票2020年度部门预算
文号 :    
永州三地彩票2020年度部门预算
2020-03-06           来源: 办公室 【字体:   打印

永州三地彩票2020年度部门预算 

目录

第一部分 永州三地彩票概况

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

第二部分 永州三地彩票2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款表

七、政府采购预算录入表

八、政府购买服务支出预算表

九、“三公”经费预算公开表

十、基本支出预算明细表-工资福利支出

十一、基本支出预算明细表-商品和服务支出

十二、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

第三部分永州三地彩票2020年部门预算情况说明

一、关于永州三地彩票2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于永州三地彩票“三公”经费预算情况的说明

三、关于永州三地彩票2020年机关运行经费预算情况的说明

四、关于永州三地彩票2020年政府性基金预算情况的说明

五、关于永州三地彩票2020年政府采购预算情况的说明

六、关于永州三地彩票2020年政府购买服务预算情况的说明

七、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分永州三地彩票概况

一、部门基本概况

1、职能职责

永州三地彩票是主管全市统计和国民经济核算工作的市人民政府直属机构。主要职责是:

1)贯彻执行国家统计局统计工作的方针、政策和统计法律、法规,研究统计制度和统计改革,完成国家统计调查任务;检查监督统计法规的实施情况,查处各类统计违法行为。

2)制订并组织实施全市统计改革和统计信息化建设规划以及统计调查计划;建立健全国民经济核算体系和统计指标体系。

3)指导和协调全市统计业务工作,组织开展全市性的市情市力普查及有关专项调查;审核市直各部门的统计调查计划及其调查方案。

4)为市委、市人民政府编制国民经济和社会发展规划提供统计资料,并对全市国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、预测、检查和监督,向市委、市人民政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。

5)统一核定、管理、公布全市经济、社会、科技的基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报;公布社会经济统计信息。

6)建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系;指导各级基层单位加强统计基础建设。

7)组织协调全市城市、农村、企业调查工作。

8)协助县区管理县区统计局局长和副局长,指导全市统计专业技术队伍建设;会同有关部门承办全市统计专业资格考核和职务评审有关工作;组织指导全市统计科研、统计教育、统计宣传工作。

9)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

本单位局机关内设机构10个,有办公室、政策法规科、综合统计与国民经济核算科、工业统计科、能源统计科、固定资产投资科、社会发展统计科、服务业统计科、农业统计科、机关党委。直属事业单位5个,有永州市城市社会经济调查队(参公副处)、永州市农村经济调查队、永州市电子计算站、永州市统计普查中心、永州市民意调查中心。现有编制数56人,实有46人,临聘4人,退休人员16人。其中:行政编制 20人,实有18人;参公事业编制 15人,实有10人;事业编制 21人,实有 18人。

二、部门预算单位构成

永州三地彩票2020年部门预算汇总公开单位构成包括:永州三地彩票机关及5个直属事业单位,事业单位财务未独立,由三地彩票统一管理,机构未设独立账户,所以2020年部门预算公开单位为三地彩票。

第二部分   2020年部门预算表

12张部门预算表格(公开表格附后见附件),包括收支总表3张(市级收支预算总表、市级收入预算总表、市级支出预算总表);财政拨款收支表6张(市级收支预算总表市级05表、一般公共预算拨款市级支出预算分类汇总表市级06表、政府性基金拨款市级支出预算分类汇总表市级07表、基本支出预算明细表-工资福利支出市级10表、基本支出预算明细表-商品和服务支出市级11表、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助市级12表);其他表格3张(2020年政府采购预算录入表市级08表、政府购买服务支出预算表市级09表、一般公共预算“三公”经费预算表)。

第三部分   永州三地彩票2020年部门预算情况说明

一、关于永州三地彩票2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算945.89万元,较去年增加12.41 %。收入、支出全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。财政拨款收入较上年变化原因主要是新增第次全国人口普查经费,增加了一般商品和服务支出经费

(一)2020年部门收入预算总体情况

2020年度部门收入预算情况,包括局机关预算和直属事业单位预算在内的汇总预算,年初收入预算数为945.89万元,其中:经费拨款945.89万元。

(二)2020年部门支出预算安排情况

12020年部门基本支出预算安排情况说明。

2020年部门基本支出645.89万元,其中:工资福利支出498.78万元,一般商品和服务支出147.11万元。

1)工资福利支出498.78元,其中:基本工资188.32万元(包括女职工卫生费0.25万元),津贴补贴85.02万元,绩效工资42万元,奖金130.88万元(201913月奖励性工资22.78万元、2019年政府绩效奖励108.1万元),其他工资福利支出52.56万元。

2)一般商品和服务支出147.11万元(包括统计年鉴等经费21万元)。

22020年部门项目支出预算安排情况说明。

根据部门行政事业发展目标,结合财力2020年安排项目支出300万元。

具体项目情况说明如下:

1)第四次全国经济普查经费100万元。主要用于2020年继续开展好第四次全国经济普查资料开发等后续工作。

2)第七次全国人口普查经费200万元。主要用于2020年全国第七次经济普查物资准备、宣传、两员选聘及培训等各项工作。

二、关于永州三地彩票“三公”经费预算情况的说明

2020年“三公”经费预算是22万元,明细如下:2020年度因公出国费0万元;公务接待费21万元;公务用车运行维护费1 万元,其中:公务接待费、公务用车运行维护费较去年预算数减少11万元,降低33.33%,主要是严格执行中央八项规定精神,规范经费使用,狠抓经费预算绩效。公车用车按照有关文件规定即将移交市机关事务管理局统一管理。

三、关于永州三地彩票2020年机关运行经费预算情况的说明

2020年度本单位机关运行经费118.31万元,其中:办公费3.5万元、印刷费23万元、邮电费1万元、差旅费2万元、维修(护)费3万元、会议费3万元、培训费2万元、公务接待费3万元、工会经费18.5万元、公务用车运行维护费1万元、其他一般商品和服务支出3.15万元、福利费支出20.16万元、劳务费35万元。较去年机关运行经费63.28万元增加55.03万元,增长86.96%。其主要原因是:统计年鉴等经费专项印刷21万元放入印刷费;减少一个项目民意调查工作经费,民意调查访问员工资放入机关运行经费劳务费35万元。

四、关于永州三地彩票2020年政府性基金预算情况的说明

永州三地彩票2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于永州三地彩票2020年政府采购预算情况的说明

2020年本单位政府采购预算79.65万元,明细如下:

(一)中档复印机1台,金额2万元;

(二)数据处理彩色A4打印机4台,金额0.8万元;

(三)A4黑白打印机18台,金额2.16万元;

(四)数据处理黑白A3打印机1台,金额0.75万元;

(五)碎纸机2台,金额0.2万元;

(六)挂机空调5台,金额1.5万元

(七)数据采集设备(智能手机)60台,金额15万元;

(八)高端服务器1套,金额8万元;

(九)服务器5台,金额11.65万元;

(十)数据处理交换机24口万兆2台,金额1.3万元;

(十一)便携式计算机9台,金额7.2万元;

(十二)台式电脑12台,金额6.6万元;

(十三)办公桌椅10套,金额2万元;

(十四)平板式微型计算机60台,金额15万元;

(十五)印刷品月报卡11期,金额0.88万元;

(十六)印刷品统计年鉴400本,金额3.6万元。

(十七)印刷品统计运行分析15本,金额0.45万元。

(十八)印刷品统计折页、封面及不干胶贴纸360本,金额0.56万元。

政府采购预算较去年政府采购预算87.11万元减少7.46万元 。

六、关于永州三地彩票2020年政府购买服务预算情况的说明

永州三地彩票2020年没安排政府购买服务支出预算。

七、其他重要事项的情况说明

(一)国有资产占用使用情况说明:我局共有车辆1辆,为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台。

(二)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为945.89万元,其中,基本支出645.89万元,项目支出300万元。

第四部分   名词解释

一、机关运行经费

  指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

  纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

永州三地彩票2020年部门预算及“三公”经费公开报表_2020-03-04

 

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