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索引号: 431100032/2019-03069 分类:  
发文机关: 三地彩票 发文日期: 2019-09-26 11:49
名称: 永州三地彩票2018年度部门决算
文号 :    
永州三地彩票2018年度部门决算
2019-09-26 11:49           来源: 办公室 【字体:   打印

目录

第一部分 永州三地彩票概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 永州三地彩票2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分永州三地彩票2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分永州三地彩票概况

一、部门职责

永州三地彩票是主管全市统计和国民经济核算工作的市人民政府直属机构。主要职责是:

(一)贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规,研究统计制度和统计方法的改革,完成省、市统计调查任务;承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;监督检查统计法律法规的实施情况,查处各类统计违法行为。

(二)组织实施国家统一的基本统计报表制度;建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系;依法审批或者备案地方统计调查项目和市直各部门统计调查项目。

(三)组织实施周期性的人口、农业、经济等重大国情国力普查,汇总、整理有关市情市力方面的统计数据。

(四)组织实施国民经济核算、农林牧渔业、工业、投资、消费、能源、人口、服务业、文化产业、城乡居民收入、社会发展基本情况等统计调查,收集、汇总、整理有关调查的统计数据。

(五)收集、审定、管理和公布全市性的基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报,并对全市国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计预测、统计分析和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供咨询建议,依法为社会和个人提供统计咨询。

(六)建立健全统计数据质量审核、监测和评估制度,做好政府绩效评估及新型工业化、节能减排、为民办实事、全面小康、两纲监测、科技进步、非公有制经济、县域经济考核等统计数据的审核、评估和认定工作。

(七)承担省统计局和市委、市政府布置和交办的有关社情民意方面的调查任务;收集、提供社会动态和舆情信息以及人民群众对重大决策、决定的意见和建议;承担市直单位委托的专项社情民意调查;负责全市民情民意调查项目的审批。

(八)协助管理县(区)统计局局长和副局长,组织指导全市统计科学研究、统计教育、培训和宣传工作。

(九)建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统,组织制定各县(区)、市直各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导全市统计信息化系统建设。

(十)承办市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置

(一)内设机构设置。永州三地彩票内设8个科室包括:办公室、综合统计与国民经济核算科、政策法规科、工业统计科、能源统计科、固定资产投资统计科、社会发展统计科、服务业统计科;2018年永州三地彩票直属事业单位5个,包括:永州市城市社会经济调查队(参公、副处)、永州市农村经济调查队、永州市民意调查中心永州市电子计算站、永州市统计普查中心。

(二)决算单位构成。永州三地彩票2018年部门决算汇总公开单位构成包括:永州三地彩票机关及5个直属事业单位,事业单位财务未独立,由三地彩票统一管理,机构未设独立账户,所以2018年部门决算公开单位为三地彩票。

第二部分 永州三地彩票2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:永州三地彩票

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

1,077.03

一、一般公共服务支出

28

1,072.73

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

18.87

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

1.84

10

十、节能环保支出

37

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

2.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

19

十九、住房保障支出

46

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

21

二十一、其他支出

48

5.00

22

49

本年收入合计

23

1,077.03

本年支出合计

50

1,100.44

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

59.59

年末结转和结余

52

36.17

26

53

总计

27

1,136.62

总计

54

1,136.62

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02

部门:永州三地彩票

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,077.03

1,077.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,049.31

1,049.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

1,049.31

1,049.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010501

行政运行

591.31

591.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010502

一般行政管理事务

48.00

48.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010505

专项统计业务

89.00

89.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010599

其他统计信息事务支出

21.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

18.87

18.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

14.95

14.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

14.95

14.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

3.92

3.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

3.92

3.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1.84

1.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1.84

1.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

1.84

1.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探信息等支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2159999

其他资源勘探信息等支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                               公开03

部门:永州三地彩票

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,100.44

640.03

460.42

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,072.73

612.31

460.42

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

1,072.73

612.31

460.42

0.00

0.00

0.00

2010501

行政运行

591.31

591.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2010502

一般行政管理事务

11.83

0.00

11.83

0.00

0.00

0.00

2010505

专项统计业务

148.59

0.00

148.59

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

300.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

2010599

其他统计信息事务支出

21.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

18.87

18.87

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

14.95

14.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

14.95

14.95

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

3.92

3.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

3.92

3.92

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1.84

1.84

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1.84

1.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

1.84

1.84

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探信息等支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2159999

其他资源勘探信息等支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                      公开04

部门:永州三地彩票

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,077.03

一、一般公共服务支出

28

1,072.73

1,072.73

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

18.87

18.87

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

1.84

1.84

0.00

10

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

2.00

2.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

48

5.00

5.00

0.00

本年收入合计

22

1,077.03

本年支出合计

49

1,100.44

1,100.44

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

59.59

年末财政拨款结转和结余

50

36.17

36.17

0.00

一般公共预算财政拨款

24

59.59

51

政府性基金预算财政拨款

25

0.00

52

26

53

总计

27

1,136.62

总计

54

1,136.62

1,136.62

0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:永州三地彩票

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,100.44

640.03

460.42

201

一般公共服务支出

1,072.73

612.31

460.42

20105

统计信息事务

1,072.73

612.31

460.42

2010501

行政运行

591.31

591.31

0.00

2010502

一般行政管理事务

11.83

0.00

11.83

2010505

专项统计业务

148.59

0.00

148.59

2010507

专项普查活动

300.00

0.00

300.00

2010599

其他统计信息事务支出

21.00

21.00

0.00

208

社会保障和就业支出

18.87

18.87

0.00

20808

抚恤

14.95

14.95

0.00

2080801

死亡抚恤

14.95

14.95

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

3.92

3.92

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

3.92

3.92

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1.84

1.84

0.00

21011

行政事业单位医疗

1.84

1.84

0.00

2101103

公务员医疗补助

1.84

1.84

0.00

215

资源勘探信息等支出

2.00

2.00

0.00

21599

其他资源勘探信息等支出

2.00

2.00

0.00

2159999

其他资源勘探信息等支出

2.00

2.00

0.00

229

其他支出

5.00

5.00

0.00

22999

其他支出

5.00

5.00

0.00

2299901

其他支出

5.00

5.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:永州三地彩票

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

579.29

302

商品和服务支出

40.02

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

187.52

30201

办公费

1.38

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

120.19

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

192.89

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

19.79

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

58.90

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

0.00

31008

物资储备

0.00

30113

房公积金

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

20.71

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

2.94

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

19.51

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

14.95

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

3.92

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

1.84

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

6.58

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

2.11

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

7.50

 

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

600.01

公用经费合计

40.02

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                 公开07

部门:永州三地彩票

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

36.00

0.00

12.00

0.00

12.00

24.00

20.26

0.00

10.48

0.00

10.48

9.78

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                              公开08

部门:永州三地彩票

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分永州三地彩票2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入1136.62万元。比上年增长26.82 %。总支出1100.44万元,比上年增长31.53%。增长主要原因:一是是年中追加和支出的政策性调整人员经费;二是增加全国第四次经济普查项目经费。

二、收入决算情况说明

2018年总收入合计1136.62万元,其中:财政拨款收入1077.03万元;年初结转59.59万元,占5.24%

三、支出决算情况说明

2018年本年支出1100.44万元,其中:财政拨款支出1100.44万元。年末结转和结余36.17万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总收入1136.62万元,比上年增加26.82 %,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出1100.44万元,比上年增加31.53%,均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出增长原因主要是年中追加和支出的政策性调整人员经费以及全国第四次经济普查项目支出。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款总支出1100.44万元,较上年增加31.53 %。财政拨款支出增长原因主要是政策性调整人员经费支出和增加全国第四次经济普查项目支出。  

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出1100.44万元,其中:基本支出640.03万元,占58.16%;项目支出460.42万元,占41.84%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为929.1万元,其中:基本支出519.1万元,项目支出410万元;2018年度支出决算为1100.44万元,预决算之间差异为171.34万元,主要原因:一是年初预算中未包含上年结转经费;二是年中追加和支出了基本工资提标、机关事业单位绩效奖、综治奖等人员经费。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出640.03万元,占财政拨款总支出的58.16%。基本支出中人员经费600.01万元,占基本支出的93.75%;日常公用经费40.02万元,占基本支出6.25%

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出20.26万元,较年初预算减少15.74万元,节约43.72 %。较好地贯彻落实了中央 “八项规定”精神和厉行节约要求。

2018年因公出国(境)费决算支出0万元,年初预算0 万元,上年决算支出0 万元,较年初预算、上年决算支出无变化。

2018年公务用车购置及运行维护费决算支出10.48 万元,较年初预算减少1.52万元,节约 12.67 %;较上年决算支出减少1.33万元,节约 11.26 %从严控制了公务用车运行维护费开支

2018年公务接待费决算支出9.78万元,较年初预算减少14.22万元;较上年决算减少4.48万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年我局没有出国()团组和人次。公务接待243批次,1632人次。公务用车运行维护费支出9.78万元,主要用于公务发生的燃油费、维修费、过路过桥费和保险费等。2018年本部门公务用车保有量为1台。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据永财绩〔20191号文件要求对照年初制定的绩效目标及2018年度部门整体支出绩效自评内容,认真开展了预算支出绩效评价工作。2018年我局积极推动预算资金投向与统计业务工作需求相结合绩效评价结果与预算资金分配、预算执行过程相结合,将预算绩效管理理念贯穿到统计工作的全过程推动各项统计工作,2018年部门整体支出绩效自评得分为95分。已按要求及时在我局门户网站公开了部门整体支出绩效评价报告。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。2018年我局机关运行经费支出40.02万元,比年初预算数减少21.98万元,减幅35.45%,主要原因是厉行节约减少了会议费和三公经费等支出。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额41.51万元,全为政府采购货物支出41.51万元。

(三)国有资产占用情况。截至20181231日,本部门共有一般公务用车1辆;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。 

第四部分名词解释

一、收入科目

  财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  其他收入:指单位取得的纳入专户管理的非税收入。

  二、支出科目

  1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  三、“三公”经费

  纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  四、机关运行经费

  指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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